1)       经销商操作人员在ERP系统中进行要货申请

2)       ERP物流管理人员在系统这对要货申请进行审核

3)       审核通过，系统自动根据商品对应的厂家进行分割生成各个厂家的订货单

4)       订货单生成后专订货流程

5)       经销商在收到货物后在ERP系统中对要货单进行签收确认，否则不能进行新的要货申请

订货流程：

1)       由系统自动根据“要货审核”生成“订货单”，也可以由人工填写“订货申请”；

2)       主管进行审核，审核通过，发到“厂家管理员”

3)       厂家操作员进行发货信息输入；

4)       系统自动生成厂家备货仓库的“出库单”；

5)       系统自动生成厂家备货仓库的“备货申请单”

6)       完成“出库”和“备货入库”后，订货流程结束；

厂家的操作员登录ERP

系统后，会在“待办事项”中找到需要发货的“订货申请”，双击进行发货处理：

1)       经销商操作人员点击ERP系统菜单：“物流管理－经销商要货”；

2)       选择“经销商”，系统将关联操作员对应的经销商，只能选择关联的经销商；

3)       填写付款凭证信息，包括“付款凭证”、“付款金额”、“付款日期”；

4)       “送货日期”和备注信息；

5)       可以上传“附件”，点击“附件上传”，包括“付款凭证的扫描件”；

6)       点击“保存”可以保存要货单信息，等下次登录ERP系统后，可以在“待办事项”中找到该单子进行修改和提交；

7)       点击“提交”包括两步动作，即先“保存”，后“提交”，系统将要货单申请提交到“物流管理员”进行审核和生成“订货单”；